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澳门皇冠 2018年部门综合预算说明

索引号 11610600016074442J-2018-000035 发布日期 2018-03-19 09:55
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标  题 澳门皇冠 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

澳门皇冠为市政府工作部门,主要职责是贯彻执行中省关于财政发展规划、政策及税收法律、行政法规和政府内外债管理等制度政策,拟订和执行全市财政发展战略、规划、财政改革方案及财政、财务、会计、政府采购、行政事业国有资产管理、政府与企业分配等方面制度办法;参与制定各项宏观经济政策,拟订市、县区财政分配政策,完善市对县区转移支付制度和鼓励公益事业发展的财税政策;负责编制和执行市本级及全市财政年度预算草案,负责审核批复市级部门年度预决算;承担市本级各项财政收支管理责任;监督检查财税法规、政策的执行情况。

二、2018年年度部门工作任务

(一)坚持新发展理念,继续实施积极财政政策。在财政资金安排上突出供给侧结构性改革主线,大力支持深化供给侧结构性改革,尤其是传统产业优化升级和新经济、新业态发展。严格执行收费项目清单制管理和公示制度,加大对乱收费的查处和整治力度,落实好减税降费政策,切实减轻企业负担。建立健全城乡融合发展财税体制机制和政策体系,落实苹果产业后整理扶持政策,加大农业综合开发投入,发挥好“一事一议”财政奖补机制作用,推进乡村振兴战略实施。指导部门和县区加快设立相关产业子基金,支持企业上市和发行企业债,支持政府购买棚户区改造服务和政府与社会资本合作,完善政府性融资担保体系建设,不断创新财政支持经济方式,撬动更多的金融与社会资本支持经济发展。

(二)坚持底线思维,不断增强财政保障能力。一是全力以赴组织收入。落实部门税收保障职责,严格按季采集涉税信息。开展重点行业税收稽查和纳税评估,强化重点税源管控。落实石油开发费和收益委托国税部门代征机制,理顺和完善征缴体制。强化非税收入征缴管理,确保依法征收。加强对县区收入及收入质量的考核,促进收入任务圆满完成。二是加大项目资金争取力度。密切关注中省财政项目资金安排,及时跟进措施,协同部门和县区全力做好争取工作,不断做大财政蛋糕。设立专项奖补资金,支持做好招商引资工作。三是支持打好防范化解重大风险攻坚战。坚决堵死后门,积极稳妥化解存量债务,遏制隐性债务增量。坚持开好前门,积极利用新增政府债券政策,努力弥补我市经济社会发展中的资金缺口。加大对政府融资平台的监管力度,坚决制止变相举债行为。

(三)坚持以人民为中心,不断增进民生福祉。一是支持打赢精准脱贫攻坚战。严格按照要求落实财政专项扶贫资金预算,在县区全面推进涉农资金整合,促进县区集聚资金支持脱贫攻坚。不断强化措施,切实加快扶贫资金支出进度,对扶贫资金实行监管全覆盖,严防资金“趴窝”“挪窝”现象发生。二是支持打好污染防治攻坚战。加大专项资金统筹力度,集中财力用于节能减排、大气污染治理、环保督查等重点工作和领域。继续抓好山水林田湖生态保护修复工程试点工作,突出生态治理的整体性和系统性。三是保障好民生。严格落实民生政策,支持办好“民生十件实事”,不断增进民生福祉。四是强化支出管理。市级部门日常办公经费、会议费、车辆运行费、项目支出继续压缩10%-15%,“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出持续下降不反弹。坚持结余结转资金清理常态化,研究制定预算支出考核办法,进一步提高财政支出的时效性和均衡性。

(四)坚持以提质增效为统领,持续推进财政管理改革。一是深化财税体制改革。重点做好市以下财政事权和支出责任划分改革,完善市对县、新区和高新区财政体制,开展环保税、水资源税征缴实施工作。二是推进预算管理改革。健全政府预算体系,坚持零基预算,完善定员定额标准体系,细化预算编制内容。严格预算追加管控,深化绩效管理改革,在市级开展部门整体支出绩效评价工作,在县区全面推行绩效预算管理改革,确保资金精准使用、效益提高。三是加强财政监督检查。围绕财税法律法规、政策执行和资金管理,扎实开展财政监督检查和问题整改,推进法治财政建设。四是强化财政基础工作。重点是深化预决算公开,集中开展财政风险排查,严格财政内控制度执行,加强乡镇财政管理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:


序号

单位名称

1

澳门皇冠部门本级(机关)

2

延安市社会保障财务管理处

3

延安财政信息中心

4

延安市财政生产资金管理局

5

延安市收费资金管理处

6

延安市市直单位政府采购中心

7

延安市会计管理处

8

延安市行政事业国有资产管理办公室

9

延安市市直单位统管会计中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制246人,其中行政编制56人、事业编制190人;实有人员219人,其中行政45人、事业174人。单位管理的离退休人员63人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017930日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价5万元以上的设备31台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3023.21万元,政府性基金预算0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年,部门预算收入3949.81万元,较上年减少72.4万元,减少1.8%,主要为上年结转资金减少。

2018年部门预算支出3949.81万元,较上年减少72.4万元,减少1.8%,主要为上年结转资金减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年,部门预算财政拨款收入3916.16万元,较上年减少104.25万元,减少2.59%,主要为上年结转资金减少。

2018年部门预算财政拨款支出3916.16万元,较上年减少104.25万元,减少2.59%,主要为上年结转资金减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,部门一般公共预算拨款收入3023.21万元,较上年增加71.15万元,增长2.41%,主要为财政拨款收入增加。

2018年部门一般公共预算拨款支出3023.21万元,较上年增加71.15万元,增长2.41%,主要为财政拨款收入增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照功能科目分类本部门一般公共预算拨款支出,包括行政运行(20106012104.99万元,较上年增长1.69%,主要为专项业务经费支出增加。其中人员经费支出1482.66万元,公用经费支出371.83万元,专项业务经费支出250.50万元

信息化建设(201060752.21万元,较上年增长4.38%,主要为人员工资增加。其中人员经费支出46.96万元,公用经费支出5.25万元

事业运行(2010650639.53万元,较上年增长2.73%,主要为人员工资增加。其中人员经费支出554.30万元,公用经费支出45.23万元,专项业务经费支出40万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505226.48万元,较上年增长7.94%,主要是工资增长致使养老保险缴费增加。其中人员经费支出226.48万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照经济科目分类本部门一般公共预算拨款支出,包括工资福利支出2310.40万元,较上年增长10.34%,主要是住房公积金从对个人和家庭补助支出调至工资福利支出。其中人员经费支出2310.40万元。

商品和服务支出712.81万元,较上年增长4.93%,主要为专项业务经费支出增加。其中公用经费支出422.31万元,专项业务经费支出290.5万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年三公经费预算5.69万元,较上年减少6.31万元,减少52.58%。其中,公务接待费本年预算2.99万元,较上年减少0.01万元,减少0.33%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算进行了控制和压减;公务用车运行维护费本年预算2.7万元,较上年减少6.3万元,减少70%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行维护费从总量上进行压减。

2018年会议费预算22.50万元,较上年减少0.5万元,减少2.17%,主要是我单位继续严格执行会议费管理办法,控制会议审批,进一步压缩会议规模,缩短会议周期。

2018年培训费预算64万元,较上年减少12.89万元,减少16.76%,主要是我单位严格执行培训费管理办法,压缩培训规模和次数,对培训费预算进行压减。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算422.31万元,比上年增加102.66万元,增长32.12%,主要是人员增加,部分定额标准增加致使日常办公经费需求增加。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共178.28万元,其中货物类预算86.28万元、服务类预算92万元,无工程类预算。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    “三公”经费:公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)产生的支出。


附件:2018年部门预算公开.xls

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