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澳门皇冠2017年部门决算说明

索引号 11610600016074442J-2018-000127 发布日期 2018-09-25 09:52
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标  题 澳门皇冠2017年部门决算说明

一、部门主要职责

澳门皇冠为市政府工作部门,主要职责是贯彻执行中省关于财政发展规划、政策及税收法律、行政法规和政府内外债管理等制度政策,拟订和执行全市财政发展战略、规划、财政改革方案及财政、财务、会计、政府采购、行政事业国有资产管理、政府与企业分配等方面制度办法;参与制定各项宏观经济政策,拟订市、县区财政分配政策,完善市对县区转移支付制度和鼓励公益事业发展的财税政策;负责编制和执行市本级及全市财政年度预算草案,负责审核批复市级部门年度预决算;承担市本级各项财政收支管理责任;监督检查财税法规、政策的执行情况。

二、2017年度部门工作完成情况

一是强化管控,财政收入稳定增长。出台税收保障制度,完善部门协同治税机制,税收收入增长18.1%,较地方财政收入增幅高出10.8个百分点。修订市级国有资本收益收缴管理办法,强化非税收入收缴管理,共征缴石油开发费和收益25亿元。2017年全市地方财政收入的增速和税收占比均是近年来最好的。

二是优化结构,全力保障民生。持续压缩一般性支出和运转类专项资金。持续推进零基预算,市本级清理专项工作经费6550万元。高度重视扶贫资金预算安排,市县区共落实财政扶贫专项资金8.22亿元,增长51.7%2017年,全市财政民生支出288.6亿元,占到财政支出的81.7%

三是发挥职能,大力支持经济社会发展。认真落实山水林田湖项目牵头职责,当年争取项目资金11亿元,完成投资20亿元。采用财政补贴、贴息和担保机构担保的方式,全面落实苹果产业后整理政策。加大向上争取资金力度,争取财力性转移支付补助50.2亿元,增长32.1%。争取新增债券30亿元,增长28.7%

四是完善机制,全面加强财政管理。市级改革涉农资金管理机制,支持县区大力统筹整合涉农资金。出台市级政府性债务风险应急处置预案,在全市开展了政府融资担保清理整改工作,加强对融资平台债务监测,进一步规范举债行为。

五是强化措施,持续深化财政改革。强化预决算公开,公开的及时性、完整性和细化程度全面提高。大力推进预算绩效管理,市级共编制绩效目标709个,较2016年增加189个。出台了宝塔采油厂等石油企业重组后税费征管体制调整方案,启动了市对县区财政体制调整和高新区财政体制调研工作,为完善市以下财政体制奠定了基础。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的预算单位共有9个,包括:

序号

单位名称

1

澳门皇冠本级(机关)

2

延安市财政生产资金管理局

3

延安市收费资金管理处

4

延安市市直单位政府采购中心

5

延安市会计管理处

6

延安市行政事业国有资产管理办公室

7

延安市社会保障财务管理处

8

延安市财政信息中心

9

延安市市直单位统管会计中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制246人,其中行政编制56人、事业编制190人;实有人员219人,其中行政45人、事业174人。单位管理的离退休人员63人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入合计4743.46万元,较上年减少1587.92万元,主要是一般公共预算财政拨款减少;支出合计5103.69万元,较上年减少699.76万元,主要是一般公共服务支出减少。

2.本年度收入合计4743.46万元,其中:财政拨款收入4621.06万元,其他收入122.39万元。

3.本年度支出合计5103.69万元,其中:一般公共服务支出4677万元,社会保障和就业支出380.51万元,节能环保支出46.18万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2017年财政拨款收入4621.06万元,较上年减少74.78万元,主要是一般公共预算财政拨款减少。财政拨款支出5012.61万元,较上年增加747.11万元,主要是一般公共服务支出增加。

2.2017年一般公共预算财政拨款支出5012.61万元,按政府功能科目分类主要有:行政运行1966.70万元, 一般行政管理事务110.40万元, 机关服务9.45万元, 财政国库业务366.62万元,信息化建设116.16万元,财政委托业务支出24.97万元,事业运行675.24万元,其他财政事务支出1314.46万元,其他税收事务支出49.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出327.28万元,其他就业补助支出51.44万元。

3.2017年一般公共预算财政拨款基本支出3143.54万元,其中:人员经费支出2605.95万元,主要有工资福利支出2393.92万元,对个人和家庭的补助支出212.03万元;公共经费支出537.59万元,主要有商品和服务支出537.59万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出共计3.08万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.08万元,较上年减少14.06万元,减少82.03% ,原因是科目调整致使租车费用不再在公务用车运行维护费中反映。其中:公务用车运行维护费0.46万元,较上年减少13.75万元,减少96.76%,原因是科目调整致使租车费用不再在公务用车运行维护费中反映;公务接待费2.62万元,较上年减少0.31万元,减少10.58%,原因是接待批次和人数减少及严格执行公务接待标准;因公出国境费用为0,上年为02017年部门公务用车保有量为1辆,全年无新增购置公车;公务接待国内公务接待共19批次、134人次,经费总额2.62万元。

2.2017年培训费支出25.06万元。

3.2017年会议费支出22.33万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款864.32万元,主要包括干部教育培训、会计考试、财政信息化建设、绩效预算管理、非税收入征管、会计中心运行等项目经费。另外,按照市级财政要求,本部门对2017年一般公共预算财政拨款支出5012.61万元进行了绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行费支出537.59万元,较上年减少498.83万元,减少的原因是搬到新区集中办公后,水电维修(护)费支出减少,机关运行费主要是用于办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面支出。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共595.27万元,其中政府采购货物类支出8.27万元、政府采购服务类支出587万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备8台(套);单价100万元以上的通用设备7台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:澳门皇冠2017年部门决算公开报表.pdf

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