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延安市人民政府关于2017年财政决算的报告

索引号 11610600016074442J-2018-000120 发布日期 2018-09-04 17:09
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标  题 延安市人民政府关于2017年财政决算的报告

2018年8月29日在市第五届人民代表大会第十一次会议上

澳门皇冠局长冯奇海

主任、各位副主任、各位委员:

在市五届人大三次会议上,市政府向大会提交了2017年财政预算执行情况的报告。经省财政厅审核批准,受市人民政府委托,现将2017年全市财政决算的情况报告如下,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算

2017年,全市地方财政收入完成1404175万元,占年初预算的102.3%,增长7.6%,增收98711万元。其中:税收收入836047万元,占年初预算的116.5%,增长18.7%,增收131639万元;非税收入568128万元,占年初预算的86.8%,下降5.5%,减收32928万元。

2017年,全市上划中央收入1989806万元,增长5.7%;上划省级收入299196万元,增长26.2%。地方财政收入加上上划中、省收入,全市财政总收入共计完成3693177万元,增长7.8%。

全市地方财政收入加上中省对我市的各项补助收入1773749万元,地方政府一般债券转贷收入437899万元,调入资金276747万元,上年结转132199万元,收入总计4024769万元,形成全市财政决算支出3532777万元,比上年增长7.9%,增支259343万元。以上收支相抵再减去置换债券等还本支出139879万元及专项上解、增设预算周转金、安排预算稳定调节基金、结转下年等支出352113万元,2017年全市财政决算实现收支平衡。

2017年,市本级地方财政收入完成462896万元,占年初预算的98.1%,下降1.5%,减收6900万元。其中:税收收入251262万元,占年初预算的100%,下降5.1%,减收13412万元;非税收入211634万元,占年初预算的95.9%,增长3.2%,增收6512万元。

市本级地方财政收入加上中省对我市的各项补助收入142845万元,地方政府一般债券转贷收入339844万元,调入资金248936万元,上年结转97435万元,收入总计1291956万元,形成市本级财政决算支出1078124万元,比上年增长7.3%,增支72905万元。以上收支相抵再减去置换债券等还本支出99918万元及专项上解、安排预算稳定调节基金、结转下年等支出113914万元,2017年市本级财政决算实现收支平衡。

汇总统计,2017年市级行政事业单位“三公”经费支出4567万元,比上年下降 11%。其中:因公出国(境)经费117万元,公务用车购置258万元,公务用车运行维护费 3554万元,公务接待费638万元。“三公”经费预算下降主要是市级各单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严审批公务接待、出国(境)事项,全面落实公务用车制度改革,不断压缩“三公”经费支出规模的结果。

(二)政府性基金预算

2017年,全市政府性基金收入完成427439万元,增长60.8%,增收161628万元。全市政府性基金收入加上上年结余136840万元、上级补助收入15098万元、债券转贷收入6788万元,收入总计586165万元,形成全市政府性基金决算支出407993万元,增长10.3%,增支38123万元。政府性基金收支变动主要是市本级国有土地使用权出让收入增加带来的。以上收支相抵再减去置换债券6788万元、调出资金55420万元,结余115964万元。

2017年,市本级政府性基金收入完成323509万元,增长1倍,增收163153万元。市本级政府性基金收入加上上年结余和上级补助收入91383万元,收入总计414892万元,形成市本级政府性基金决算支出296907万元,增长82.1%,增支133870万元。以上收支相抵再减去调出资金35878万元,结余82107万元,纳入2018年年初预算统筹安排。

(三)市本级国有资本经营预算

2017年,市本级国有资本经营预算收入完成66万元,全部调入一般公共预算,安排用于国企改革支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

2017年,全市社会保险基金收入完成774490万元,加上上年结余377611万元,收入总计1152101万元。全市社会保险基金决算支出594041万元,年末滚存结余558060万元。

(五)转移支付安排情况

2017年,中省下达我市转移支付资金1806735万元,较上年增加182592万元。其中:一般性转移支付963416万元,较上年增加127733万元;专项转移支付843319万元,较上年增加54859万元。

2017年,中省市共下达县区转移支付1672578万元,较上年增加193629万元。其中:一般性转移支付755330万元,增加106254万元;专项转移支付917248万元,增加87375万元。

(六)全市和市本级政府债务有关情况

2017年,全市新增地方政府债券300000万元,全部为一般债券,分配市级240000万元,转贷县区60000万元。

2017年,市县财政共偿还政府债务本金146667万元,其中:偿还一般债务139879万元,偿还专项债务6788万元。

截至2017年底,全市政府债务余额4155831万元,其中:一般债务2571202万元,专项债务1584629万元。市级政府债务余额3345248万元,其中:一般债务1806951万元,专项债务1538297万元。

二、2017年财政主要工作情况

(一)强化管控,圆满完成收入目标。一是夯实组织收入责任。年初,市财政会同市国地税和县区财政部门,在认真研判、测算税源的基础上,将收入计划逐县区、逐税种、逐月份进行细化,使收入任务更加明确,责任链条更加清晰。在组织收入工作中,市政府持续落实收入月通报、季讲评工作制度,并适时召开收入推进会议,研究部署收入组织工作,激励县区不断采取有效措施,强化收入征管工作。财税库部门认真履行主体责任,密切关注财政经济运行走势,按月召开联席会议,深入分析存在问题,及时跟进征管措施。市澳门皇冠坚持实行班子成员综合包抓县区工作制度,按季对县区收入组织工作进行督查。重新构建收入考核指标体系,从收入预算进度、税收收入增长、非税收入增长三个方面进行综合考核,使工作责任落实的更加具体,工作成效反映的更加准确。这些措施进一步强化了市县联手、部门联动的组织收入工作机制,为完成全年收入任务奠定了坚实基础。二是健全税收征管机制。持续深化综合治税改革,市政府成立了税收保障工作领导小组,出台实施了《延安市税收保障管理办法》和《延安市市级税收保障工作考核办法》,将税收保障责任落实到44个涉税信息单位,纳入年度目标责任考核范围,进一步强化了协同治税机制,有效促进了税收征管。2017年,各相关单位共提供涉税信息73.9万条,税务部门通过涉税信息比对分析征收税款9386万元。持续深化税收征管体制改革,出台了《延安市深化国税、地税征管体制改革实施方案》,建立了常态化的税收风险联合管控机制,国地税通过联合开展税收稽查、纳税评估等工作,查补税款2.5亿元。加强所得税和小税种征管,企业所得税、个人所得税、城镇土地使用税、契税分别增长36.3%、54.5%、67.2%和139.6%。2017年全市税收收入增幅较上年提高22.1个百分点,高出地方财政收入增幅11.1个百分点,较好地支撑了全市地方财政收入的稳定增长。三是强化非税收入收缴管理。修订了市级国有资本收益收缴管理办法,将石油开发费委托国税部门代征,联手破解征缴难题,共征缴石油开发费25亿元,确保了全市地方财政收入任务的顺利完成。2017年,全市地方财政收入增幅较上年提高26.6个百分点,税收收入占比达到59.5%,较上年提高5.5个百分点,无论是收入增幅还是收入质量,都是近年来最好的。

(二)优化结构,全力保障民生。一是牢固树立过紧日子思想。持续压缩一般性支出和运转类专项资金预算,市本级日常办公经费压缩15%,会议费、车辆运行费、项目支出压缩10%,一般性专项资金压缩5%。持续推进零基预算,市本级清理专项工作经费10项,涉及资金6550万元。认真落实“三公”经费月报制度,不断加大管控力度,2017年全市 “三公”经费继续下降7%。二是集中财力守好民生底线。坚持把民生支出两个80%目标的落实,作为预算安排、执行的刚性要求。年初预算安排时,加大财政配套政策清理力度,对中省有刚性要求的政策,按照标准足额予以保障;对指导性意见执行,坚持从严从紧编制原则,重新研判后进行了压缩或清理。对各类社会保险基金本着“按需筹集,略有结余”的原则,适当调整配套政策,结合结余情况从紧安排预算。优先支持脱贫攻坚工作,市级财政安排扶贫资金5亿元,占收入计划的10.6%,增长1.5倍,远高于扶贫资金预算不低于地方财政收入计划2%、较上年增长20%的要求。不断提高城乡困难群众生活保障水平,城乡居民基本医疗保险财政补助提高到人均470元,城市和农村低保人员最低生活保障标准分别提高480元/年˙人和455元/年˙人,农村危房改造市级补助标准提高到每户2500元。全面落实农业转移人口市民化奖励政策,下达县区7570万元,用于扩大城区中小学教育资源。2017年,全市财政民生支出完成288.4亿元,占财政支出的81.7%,确保了各项民生政策的全面落实。三是加强支出管理。开展“支出管理效益提升年”活动,按月分解支出任务,提出加强支出预算管理、加快资金支付进度要求,首次将支出进度纳入对县区的考核范围,督促县区加快预算执行。分口召开市级部门专题会议,查找支出进度滞后的原因,研究制定相关措施,促进资金提早发挥效益。开展存量资金清理盘活工作,对结余和结转两年以上的资金全部收回预算重新安排,提高财政资金使用效率。四是强化财政监督检查。坚持以财政专项扶贫资金管理为重点,全年5次对县区进行了专项督导检查,针对发现的问题,研究制定整改措施,指导县区完善制度机制,加快问题整改。五是支持县区财政平稳运行。市县区财政通过共同压减支出,筹集保基本稳定调节基金6.8亿元,建立起共担责任保基本的有效机制。同时,考虑近几年县区财力的变化,暂停县域间对口帮扶政策,支持能源县区缓解困难,渡过难关。2017年全市财政支出完成调整预算的96%以上,支出进度是近年来最好的一年,尤其是全市财政扶贫专项资金支出进度达到98.5%,远高于中省确定的92%考核要求。

(三)发挥职能,大力支持经济社会事业发展。一是全力支持产业发展和重点项目建设。市级年初预算安排产业发展资金14.6亿元,安排重点项目建设资金10亿元,安排山水林田湖项目资金1亿元。认真落实山水林田湖项目牵头职责,大力协调和推动项目实施,当年共争取资金11亿元。二是努力改进财政投入方式。全面落实苹果产业后整理扶持政策,采用财政补助、贴息和融资担保的方式,支持苹果产业提质增效,市中小企业融资担保公司为6户企业担保贷款5300万元,支持县区果业企业购置4.0智能选果线,直接撬动社会资本1.2亿元。争取省农业信贷融资担保公司在市本级和洛川县设立办事处,为36户涉农企业担保贷款2300万元。持续推进政府购买棚户区改造服务,采用“市统贷”模式为全市棚户区改造项目融资54亿元。改进财政投入方式,出台了《延安市产业发展基金管理暂行办法》,支持延安扶贫产业基金、交银扶贫发展基金和天然气基础设施基金设立,企业应急还贷机制建立,着力变直接投资为间接投资、资金投入为基金投资、无偿投资为有偿投入。加大对PPP项目的支持力度,市本级开展“财政两评”项目13个,完成招标项目9个,投资金额59.7亿元。三是加大向上争取工作力度。多次赴省进京汇报我市财政工作,争取政策和资金支持,7月上旬,财政部和财政厅联合对我市地方财政运行情况进行了调研,将吴起、志丹、洛川、宜川和黄龙县纳入全省困难地区财力补助范围,实现了对市本级和县区的全覆盖,并在转移支付方面给予我市倾斜。2017年,全市共争取财力性转移支付补助50.2亿元,增长32.1%,增加12.2亿元。争取中省专项转移支付补助107.2亿元,增长11.1%,增加10.7亿元。争取新增债券30亿元,增长28.7%,增加6.7亿元。争取置换债券 14.5亿元,有效缓解了财政运行压力。同时,争取将省上支持我市产业结构调整、非资源产业发展、安塞区和延川县加快发展到期政策延续到2020年,四年可获得支持10.5亿元。四是全面落实减税降费政策。及时修订和公开了全市行政事业性收费和政府性基金目录清单,收费项目较2016年减少42项,其中涉企收费项目减少31项,直接为企业减负2700多万元。

(四)完善机制,不断推进财政管理改革。一是深化预决算公开。坚持公开是常态、不公开是例外,2017年市县区政府预决算和部门预决算不仅在规定的时限内公开,而且公开的及时性、完整性和细化程度全面提高。二是着力推进预算绩效管理。坚持预算编制与绩效目标编制协同推进,市级共编制绩效目标709个,较2016年增加189个,实现部门预算、专项预算绩效目标编制全覆盖。不断加大绩效评价力度,市级对84个预算单位进行了综合评价,对12个重点民生和社会公益性项目资金进行了绩效评价;强化绩效评价结果应用,市级取消了管理不规范的农村信息服务体系运行补助资金,压缩了使用中存在问题较多的村医补助资金规模。三是完善财税体制。完成了排污费改征环保税、水资源费改征水资源税的各项准备工作,出台了宝塔采油厂等石油企业重组后税费征管体制调整方案。启动了市对县区财政体制调整和高新区财政体制调研工作,为完善市以下财政体制和推进市以下财政事权与支出责任划分改革奠定了基础。四是加强政府债务管理。出台了《延安市市级政府性债务风险应急处置预案》,开展了政府融资担保清理整改工作,纠正了违法违规融资担保行为,强化了社会各界对防范政府性债务风险的认识,促进了政府性债务管理政策的有效落实。五是完善资金整合机制。市级出台了《延安市整合财政涉农资金工作实施意见》,明确了整合资金范围,并将涉农资金项目审批权限下放到县区,资金切块下达到县区,支持县区加大统筹整合力度。2017年,延川、延长、宜川三个国定贫困县共整合涉农资金6.8亿元,较2016年增长1.1倍。

总体上看,2017年财政经济运行中还存在一些突出矛盾和问题。一是财政保障能力仍然不强。2017年,全市地方财政收入虽完成了预算任务,但还有4个县区财政收入下降,加上石油开发费的征缴还存在不确定性因素,财政运行风险依然存在,保工资、保运转、保基本民生仍面临较大压力。二是贯彻新发展理念不够。在财税政策和财政资金分配方面,还没有很好地突出供给侧结构性改革主线,财政资金的撬动作用还未完全显现,支持经济发展的方式也有待进一步优化。三是防范化解债务风险压力较大。政府与企业责任划分还不够清晰,潜在的债务风险依然存在,谁借谁还、风险自担的偿债机制还需要严格落实。四是财政管理还跟不上新形势的要求。新时代把建立现代财政制度提上了重要议事日程,对财政管理和干部能力提出了许多新要求,但目前财政管理中存在着基础工作不扎实、资金管理不够精细及干部知识储备不足、能力欠缺等问题,明显与新时代、新要求不符,必须着力改进。对这些矛盾和问题,我们将采取有效措施,下大力气加以解决。

附件:附表.pdf

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