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延安市人民政府关于2018年上半年财政预算执行情况的报告

索引号 11610600016074442J-2018-000121 发布日期 2018-09-04 17:42
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标  题 延安市人民政府关于2018年上半年财政预算执行情况的报告

2018年8月29日在市五届人大常委会第十一次会议上

澳门皇冠局长 冯奇海

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,现将2018年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、上半年财政收支完成情况

今年以来,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,全市财政工作围绕贯彻新发展理念、实施积极财政政策,全力以赴组织收入,持续优化支出结构,深入推进财政改革,财政收支实现时间任务双过半目标,有力支持了全市经济社会事业持续健康发展。

1-6月份,全市地方财政收入完成872667万元,占年初预算的57.5%,增长15.4%,其中:税收收入558744万元,占预算的60.7%,增长28%;非税收入313923万元,占预算的52.6%,下降1.7%。分级次看,市本级完成247236万元,占年初预算的51.6%,增长2.3%,其中:税收收入159577万元,增长35.5%;非税收入87659万元,下降29.2%。县区完成625431万元,占年初预算的60.3%,增长21.6%,其中:税收收入399167万元,增长25.3%;非税收入226264万元,增长15.7%。

全市财政支出完成2007107万元,占调整预算的53.2%,增长16.2%,其中:市本级440129万元,同比增长11.9%;县区1566978万元,增长24.3%。

二、上半年财政经济运行的主要特点

(一)财政收入稳定增长。一是强化税收征管。市澳门皇冠会同国地税和县区财政部门,在认真研判、测算的基础上,逐县区、逐税种分解落实收入任务,并纳入县区年度目标责任考核,使收入任务和责任链条更加明晰,成效更加显著。财税库部门认真落实主体责任,按月会商,按季召开联席会议,分析收入形势和存在问题,及时跟进征管措施。全面落实《延安市税收保障管理办法》,夯实部门协同治税职责,各相关单位共提供涉税信息11万条,共同支持税务部门挖掘潜在税源,堵塞征管漏洞,推动税收稳定增长。上半年,全市税收收入占比达到64%,较上年同期提高6.3个百分点,超出省定考核指标6个百分点,财政收入质量明显提升。其中:增值税、企业所得税、资源税等主体税种均有较大幅度增长,共增收11.9亿元,土地增值税、城镇土地使用税、个人所得税、车船税等小税种分别增长69.4%、49.4%、34.5%和13.1%,各税种收入整体呈现稳步向好的态势。二是完善石油开发费征缴机制。市财政会同国税部门认真分析研判延长石油集团公司运营状况,按月催收石油开发费,上半年共征缴16.4亿元,一举改变以往在半年、年底集中缴纳局面,促进了财政收入均衡入库。三是夯实组织收入责任。重新构建收入考核指标体系,将收入预算进度、税收收入占比、税收收入增幅、非税收入增幅等6项指标纳入市对县区考核范围。持续落实月通报、季讲评工作制度,激励县区不断采取有效措施,夯实收入征管责任,强化共抓收入合力,促进了收入稳定增长。

(二)重点领域支出得到有效保障。一是大力支持打好“三大攻坚战”。支持打好防范化解重大风险攻坚战,落实政府债务还本付息责任,将应由市级偿还的本息资金足额编入年初预算,不留硬缺口。做好存量债务消化工作,年初预算安排消化欠账资金2亿元,较上年增加5000万元。持续完善制度体系,在全省首家出台了《延安市市级国有企业债务监管暂行办法》,对包括融资平台公司在内的国有企业实行融资审批制、担保审核制、资金使用报告制、债务指标考核制、监管人员委派制及违规问责追究制。落实政府债务限额管理要求,限额内新增债务一律通过发行政府债券方式举借,坚决制止违法违规举债行为。配合省市审计部门完成隐性债务审计工作,全面掌握债务情况和存在问题。市级发挥整改牵头作用,逐单位、逐县区落实整改责任。市政府就债务审计问题对各县区主要领导进行约谈,通报了债务情况,明确了整改任务。支持打好精准脱贫攻坚战,上半年市级财政已落实扶贫资金4.3亿元,较上年增长41%,尽力支持全市整体脱贫目标实现,其中财政专项扶贫资金3.1亿元,增长30%,较省上要求高出10个百分点。在资金安排上,坚持向脱贫“摘帽”县和产业发展倾斜,市级共补助延川县、宜川县1.4亿元,占到市级专项扶贫资金总量的44.5%,同时将60%以上资金用于贫困人口产业发展。加快资金拨付,上半年全市财政专项扶贫资金平均支出进度达到58.7%,高出财政支出进度5.5个百分点。聚焦年度脱贫攻坚目标任务,指导延长、延川、宜川3个贫困县开展涉农资金整合,共整合资金8.7亿元,较2017年增加2亿元。支持打好污染防治攻坚战,加大专项资金统筹力度,整合一事一议、农业综合开发、厕所革命、人居环境改善等6项资金1.7亿元,统筹用于农村人居环境综合整治。加大预算保障力度,新设水污染治理专项资金1亿元,统筹大气污染治理资金1亿元,集中用于大气和水体污染治理、污染源普查和环保能力建设。抓好山水林田湖项目实施,如期完成省财政厅审批建设任务。二是支持重点项目建设和产业转型发展。市级年初预算共安排重点项目建设资金17.4亿元,占总财力的16.8%。安排产业发展资金14.6亿元,新增苹果产业后整理补助资金2300万元,进一步加大了对新区、高新区、南泥湾开发区等重点区域建设和重点产业转型及城乡人居环境综合整治、城市修补、生态修复、国企“三供一业”改革的支持力度。三是全力保障民生。坚持把民生支出作为预算安排的刚性要求,足额保障医疗、教育、养老、城乡低保等重点领域政策性民生支出,提高对残疾人、特困人员等群体的兜底保障水平,继续加大健康、文体、社会治理创新等社会事业投入,不断健全社会保障体系,提高基本公共服务保障水平。上半年全市民生支出163.3亿元,占地方财政支出的81.4%。四是拓展财政资金引领和撬动功能。市本级联合社会资本设立了2亿元的应急还贷资金,为46户企业投放应急周转金3.6亿元,在解决企业融资难、融资贵方面取得了突破性进展;通过财政注入、机构注资等方式,将市中小企业融资担保公司注册资本金由3亿元提高到15亿元,为14户企业新担保贷款1亿元。通过小额贷款、风险补偿、“三变”改革等方式全面支持脱贫攻坚,将财政补贴、以奖代补、“政银担”合作等政策全面应用到苹果产业后整理、中小微企业、专业合作社方面,财政资金的引领和撬动作用越来越明显。

(三)财政管理水平不断提升。一是持续压缩一般性支出。市级年初预算时,对部门日常办公经费、会议费、车辆运行费、项目支出分别压缩10%-15%。预算执行中,按月对“三公”经费、会议费等支出进行统计,严格管控一般性支出,上半年全市“三公”经费较上年同期下降8%,会议费下降10%。二是开展预算单位银行账户和“小金库”专项清理整治工作。把预算单位银行账户和“小金库”专项清理整治,作为落实全面从严治党要求、确保财政资金安全的重要措施,通过清理整治,已撤并市级预算单位银行账户246个,较好地解决了多头开户问题,规范了预算单位银行账户管理;收缴资金1474万元,进一步强化了预算单位财务管理意识,从源头上落实了构建惩治与预防腐败体系要求。三是扎实做好扶贫资金监管工作。组织对各县区2017、2018年财政专项扶贫资金、涉农整合资金以及易地扶贫移民搬迁资金管理使用情况进行了全面检查,掌握了扶贫资金管理使用方面存在的问题。针对发现问题,市本级在加大指导、培训的同时,出台了《关于规范财政专项扶贫资金使用的指导意见》《关于规范实施财政涉农资金整合试点工作的指导意见》,进一步规范和完善了财政扶贫资金管理、使用机制。四是进一步加强预算管理。针对目前财政预算编制、运行中存在的问题,起草了《关于进一步加强市级财政预算管理的通知》,着力完善财政预算管理体制,增强财政预算约束力,确保市级财政平稳运行。五是全面排查财政领域风险。在全市财政系统开展了风险排查工作,对发现的问题,市县区财政部门分别制定了整改措施,夯实整改责任,推动风险防范和内控制度全面落实。

(四)财政改革稳步推进。一是大力推进预算公开常态化、规范化。坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,持续深化和规范预算公开改革。今年,市县区部门预算全面实现了公开时间、平台、内容和格式的“四统一”,其中市级政府预算和111个部门的预算,均在批复后20日内通过市政府门户网站集中向社会公开,更加及时保障了群众对财政预算的知情权、参与权和监督权。二是强化专项资金管理。认真落实党的十九大报告提出的“全面实施绩效管理”要求,将预算绩效管理由市级延伸到13个县区,实现了市域范围全覆盖,其中市本级共批复预算单位绩效目标593个。市本级为做细做实此项工作,采取内部初审、复审和专家论证方式,加强审核,确保设定目标指向明确、细化量化、合理可行。同时,在市级开展部门整体支出绩效评价试点,强化部门支出责任,引导其充分发挥财政资金使用效益。坚持专项资金评估和退出常态化管理,实行“一年一清理”。加大专项资金统筹整合力度,整合文化、旅游、中小企业发展等10项资金3.8亿元,统筹用于产业结构调整;整合科技、新经济政策奖补资金0.5亿元,统筹用于支持科技创新发展。三是深化政府采购管理。依托网络改进管理和服务手段,市本级已列入全省政府采购新版门户网站试点范围。坚持问题导向,不断完善政府采购制度,制定了《招投标保证金管理办法》《专家论证采购文件办法》,修订了《采购单位提供相关资料格式》,进一步规范采购信息公告、评审专家抽取、投标资格审查、评审组织等行为。上半年全市共完成采购917项,采购预算23.5亿元,实际采购金额21.1亿元,节约资金2.4亿元。四是推进税制改革。印发了环境保护税、水资源税征收管理体制文件,并针对运行中存在的问题,市财政、税务、环保部门在联合开展督查后,研究制定了解决方案,促进了征缴工作的顺利实施。完善市对县区财政体制调整方案,拟订了高新区、新区、南泥湾开发区独立财政管理工作方案和意见,为下一步建立统一、明晰的市以下财政体制及支持“三个新区”发展奠定了基础。

总结分析上半年财政工作,我们还需要关注财政经济运行中存在的一些突出矛盾和问题。一是财政保障能力仍然不强。一方面,受国家防范化解债务风险宏观政策制约,政府融资渠道进一步收缩,建设资金筹措难度加大。另一方面,支持转型发展和打好“三大攻坚战”也需要财政不断加大投入,财政支出压力短期内仍无法缓解,保障能力暂时还难以改观。二是财政预算的约束力还有待进一步加强。部分市级部门仍存在预算编制不实、预算执行随意、新增支出较多、资产管理薄弱等突出问题,年度预算的严肃性、权威性等遵从度不够,亟需加以纠正和规范。三是防范化解债务风险压力较大。政府与企业责任划分还不够清晰,谁借谁还、风险自担的偿债机制还需要严格落实。部分县区财力增长缓慢,建立防范和化解政府债务风险的能力和作为有限。

三、下半年财政工作重点

(一)强化工作措施,不断增强财政保障能力。一是全力以赴抓收入。按季采集涉税信息,加强数据比对分析和税收风险应对。强化重点税源管控,开展煤炭、石油等重点行业税收稽查和纳税评估。持续抓好小税种和新开征税种的征管,确保应征尽征。继续做好与延长石油集团公司的对接沟通,稳固石油开发费按月征缴机制,均衡收入进度。加快推进老城区行政事业单位资产变现盘活,增加资本性收入。坚持做实收入,在确保应收尽收的前提下,严防虚增、空转收入等违规行为发生。加强收入预算执行分析,落实市澳门皇冠班子成员包抓县区制度,圆满完成全年收入任务。二是加大项目资金争取力度。持续跟进财政部对我市财政运行情况调研结果的落实,力争在财政体制和资金支持方面有更大突破。密切关注中省财政项目资金安排,及时跟进措施,协同部门和县区全力做好争取工作,不断做大财政蛋糕。加大新增地方政府专项债券争取力度,全力推动机场周边土地收储工作开展。

(二)聚焦重点领域,持续加大支持力度。全面落实减税降费政策,严格执行收费项目和涉企保障金清单管理制度,开展优惠政策落实情况督查,确保实现省级涉企“零收费”目标,切实减轻企业负担。进一步加大财政专项扶贫资金投入力度,支持宜川县、延川县完成脱贫摘帽任务,所有县区实现精准脱贫目标。继续加大环保投入,支持大气、水体污染治理。全面落实苹果产业后整理政策,支持农业主导产业和新型农业经营主体不断发展壮大。充分发挥融资担保、助保贷、互助贷、应急还贷资金的功能作用,支持设立市场化运作的政府性基金,强化“政银担”合作,发挥财政资金的引导撬动作用,支持经济社会发展。多渠道筹措资金,支持产业转型发展,支持棚户区改造、城市双修、老旧小区改造、医院建设等重大民生项目。完善市对县区转移支付制度,充分调动县区谋事创业、发展经济的积极性。

(三)坚持问题导向,切实强化财政管理。持续抓好财政风险排查工作,强化措施,建立防范风险长效机制。巩固预算单位银行账户和“小金库”清理整治工作成果,完善银行账户管理办法,规范预算单位开设、变更银行账户行为,为建立政府性资金竞争存放管理制度打好基础。持续开展财政存量资金清理,坚决消除资金“趴窝”现象,让有限的资金发挥应有效应。贯彻新《预算法》要求,完善预算编制,严格预算追加管控,不断强化预算约束力。认真做好债务审计问题整改工作,建立市级政府债务全口径台账,进一步规范和严格政府性债务管理,努力推动经济高质量发展。持续抓好扶贫资金管理问题整改落实工作,确保管好用好扶贫资金。

(四)不断务实创新,持续深化财政改革。制定市以下财政事权和支出责任划分改革方案,落实各级政府责任,提高基本公共服务供给效率,促进全市公共服务均等化。调整和完善市以下财政收入体制,进一步理顺收入分配关系,规范税收征管行为,主动适应新形势下公共财政体系建设新要求。加快推进新区、高新区、南泥湾开发区建立独立财政管理体制,充分调动其在全市经济结构调整、产业转型升级中的引领示范作用,促进其加快发展。持续强化财政专项资金管理,确保专项资金设立与政策规定、财力实际和事业发展需要相匹配,与落实中省市各项重大决策部署相衔接。扩大政府综合财务报告编制范围,全面反映政府资产和负债情况,提升政府财务管理水平。进一步细化和量化绩效目标,拓展绩效管理的广度和深度,提升财政资金管理水平。

附件:附表.pdf

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