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延安市人民政府关于2018年市级财政收支预算调整方案(草案)的报告

索引号 11610600016074442J-2018-000175 发布日期 2018-12-29 14:19
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标  题 延安市人民政府关于2018年市级财政收支预算调整方案(草案)的报告

2018年12月20日在市五届人大常委会第十三次会议上

澳门皇冠局长 冯奇海

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,现就2018年市级财政收支预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、2018年市级政府性基金收入预计

2018年市级政府性基金收入预算340241万元,受新区用地供应量增加、土地出让价格提高等因素影响,预计全年可完成633181万元,超预算收入292940万元,其中:国有土地使用权出让收入281644万元,城市基础设施配套费收入10801万元,污水处理费收入495万元。

二、市级政府性基金超收收入安排意见

根据目前市级财政预算执行情况,建议将当年超预算收入安排用于土地整理、城区基础设施建设等项目。具体为:

(一)土地整理8922万元。全部用于新区征地和拆迁补偿支出。

(二)基础设施建设154328万元。其中:新区城市旅游文化综合体基础设施建设60202万元,新区国有土地使用功能配套设施和城市基础设施建设80000万元,延安圣地河谷文化旅游产业园区规划范围内居民搬迁和生产生活安置等3096万元,宝塔区李渠镇碾庄汽车城建设5897万元,河庄坪重点镇新区建设483万元,返还黄蒿湾商业住房土地出让收入4650万元。

(三)行政事业单位业务用房占地费用118394万元。其中:延安大学新校区建设项目78188万元,市行政中心和为民服务中心建设项目29885万元,市中医医院迁建项目7060万元,市公安局业务技术用房建设项目2909万元,市食品药品检验检测实验室建设项目352万元。

(四)环境保护495万元。全部用于污水处理支出。

另外,建议将城市基础设施配套费超收收入10801万元,全部结转用于2019年城市公共设施维护建设支出。

三、预算调整方案

建议在市第五届人民代表大会第三次会议审议通过的2018年财政预算草案和市五届人大常委会第十一次会议审议通过的预算调整草案的基础上,做如下调整:

(一)政府性基金预算。市级政府性基金预算收入增加292940万元,支出增加282139万元。市级政府性基金收入增加292940万元,分别在“国有土地使用权出让收入”科目列281644万元,“城市基础设施配套费收入”科目列10801万元,“污水处理费收入”科目列495万元。市级政府性基金支出增加282139万元,分别在 “城乡社区支出”科目列92513万元,“政府性基金转移支付”科目列11030万元,“调出资金”列178596万元。

(二)一般公共预算。市级一般公共预算收入和支出分别增加178596万元。市级一般公共预算收入增加178596万元,列“调入资金”预算科目。市级一般公共预算支出增加178596万元,分别在“一般公共服务支出”科目列29885万元,“公共安全支出”科目列2909万元,“教育支出”科目列78188万元,“医疗卫生与计划生育支出”科目列7412万元,“城乡社区支出”科目列60202万元。

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